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榆中县博物馆2018年部门预算公开

2018-01-24 23:37:00 榆中县博物馆

  一、部门基本情况
  (一)部门职能
  博物馆是一个不追求营利的、为社会和社会发展服务的、向公众开放的永久性机构,对人类和人类环境的见证物进行搜集、保存、研究、传播和展览。通过征集收藏文物、标本,从事科学研究,举办陈列展览,传播历史和科学文化知识,进行爱国主义教育,提高全民族的科学文化水平和爱国热情,促进社会主义文化大发展、大繁荣。
  (二) 部门机构设置
  现设机构有办公室、财务股、综合业务股、社教股、保卫科、保管股。
  (三) 人员构成情况
  榆中县博物馆事业编制12人,在编工作人员12名,其中管理人员1人、馆员4人、助理馆员5人、技师1人、高级工1人。离退休人员3人,其中退休3人。聘用保安6名。二、收入预算说明
  2018年榆中县财政局预算收入113.04万元,比上年变动预算数98.72万元增加14.32万元,增加14.51%。增加金额主要是人员经费增加。其中:一般公共预算财政拨款收入113.04万元,预算支出113.04万元。
  二、支出预算说明
  2018年预算支出 113.04万元,其中:本年收入支出  113.04万元。比上年变动预算数98.72万元增加14.32万元。
  1、基本支出预算113.04万元,占总支出预算100%。其中:工资福利支出91.86万元、对个人和家庭补助支出17.25万元、商品和服务支出 3.93万元。
  2、项目支出预算0万元。
  三、“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明
  1.因公出国(境)费用0万元。
  2.公务接待费0万元。
  3.公务用车购置和运行维护费。公车改革后,公务用车全部上缴县车辆管理平台,本年未列预算。
  4.培训费0万元。
  5.会议费0万元。
  四、政府采购情况
  榆中县博物馆2018年采购预算总额0万元。
  五、政府性基金支出情况
  榆中县博物馆无政府性基金支出。
  六、部门预算绩效评价开展情况
  2018年预算实行绩效目标管理的项目0个。
  名词解释
  财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
  上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
  住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。
  机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。